대전광역시 서구 공고 제 2024-02호
2024년 사회복지법인 및 사회복지시설 추경 세입․ 세출예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 제3항의 규정에 따라 아래 사회복지법인 및 사회복지시설의 2024년 추경 세입․세출예산을 다음과 같이 공고합니다.
○ 공고기간 : 2024. 07. 09 ~ 2024. 07. 28 (20일간)
| [별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2024년도 추경 세입명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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| 과목 | 2024년 예산액 | 2024년 추경 | 증감 | 산출 근거 |
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| 관 | 항 | 목 | |||||||
| 입소자 (이용자) 부담금 수입 |
입소 (이용)비용 수입 |
본인부담금수입 | 140,617,000 | 147,377,000 | 6,760,000 | *예산안 참조 | |||
| 비급여수입(의료) | 10,500,000 | 10,350,000 | △150,000 | *예산안 참조 | |||||
| 계약의사진료비 | 1,440,000 | 1,560,000 | 120,000 | *예산안 참조 | |||||
| 식재료비수입 | 98,550,000 | 118,305,000 | 19,755,000 | *예산안 참조 | |||||
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,371,737,000 | 1,473,048,000 | 101,311,000 | *예산안 참조 | |||
| 후원금 | 후원금 | 후원금사업 | - | - | - | *예산안 참조 | |||
| 보조금 | 보조금 | 시군구보조금 | 64,800,000 | 56,544,000 | △8,256,000 | *예산안 참조 | |||
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 99,560,000 | 117,465,000 | 17,905,000 | *예산안 참조 | |||
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 110,000 | 110,000 | - | *예산안 참조 | |||
| 기타잡수입 | 12,920,000 | 14,012,000 | 1,092,000 | *예산안 참조 | |||||
| 적립금 및 준비금 (특별회계) |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 운영충당적립금 | - | - | - | *예산안 참조 | |||
| 시설환경개선 준비금 |
- | - | - | *예산안 참조 | |||||
| 세입계 | 1,800,234,000 | 1,938,771,000 | 138,537,000 | *예산안 참조 | |||||
| [별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2024년도 추경 세출명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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| 과목 | 2024년 예산액 | 2024년 추경 | 증감 | 산출 근거 |
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| 관 | 항 | 목 | |||||||
| 사무비 |
인건비 | 급여(직접비) | 819,360,000 | 839,633,000 | 20,273,000 | *예산안 참조 | |||
| 급여(간접비) | 246,480,000 | 239,004,000 | △7,476,000 | *예산안 참조 | |||||
| 장기근속장려금 | 10,800,000 | 11,400,000 | 600,000 | *예산안 참조 | |||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 65,548,000 | 67,170,000 | 1,622,000 | *예산안 참조 | |||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) | 19,711,000 | 19,120,000 | △591,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사회보험부담금 (직접비) |
73,742,000 | 75,463,000 | 1,721,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사회보험부담금 (간접비) |
22,183,000 | 21,510,000 | △673,000 | *예산안 참조 | |||||
| 업무 추진비 |
기관운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | *예산안 참조 | ||||
| 직책보조비 | 13,800,000 | 8,400,000 | △5,400,000 | *예산안 참조 | |||||
| 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 운영비 | 여비 | 300,000 | 3,000,000 | - | *예산안 참조 | ||||
| 수용비 및 수수료 | 20,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 공공요금 | 76,000,000 | 87,000,000 | 11,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 기타운영비 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 재산 조성비 |
시설비 | 시설비 | 15,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | *예산안 참조 | |||
| 자산취득비 | 10,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 시설장비유지비 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 174,270,000 | 186,861,000 | 12,591,000 | *예산안 참조 | |||
| 수용기관경비 | 50,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 의료비 | 12,940,000 | 12,910,000 | △30,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사업비 | 프로그램 사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | *예산안 참조 | ||||
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 120,000,000 | 180,000,000 | 60,000,000 | *예산안 참조 | |||
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 4,500,000 | 2,000,000 | △2,500,000 | *예산안 참조 | |||
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 5,600,000 | 5,000,000 | △600,000 | *예산안 참조 | |||
| 적립금 및 준비금 |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 |
운영충당적립금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | *예산안 참조 | |||
| 시설환경 개선 준비금 |
2,000,000 | 2,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 세출계 | 1,800,234,000 | 1,938,771,000 | 138,537,000 | ||||||
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