대전광역시 서구 공고 제 2023-01호
2023년 사회복지법인 및 사회복지시설 세입․ 세출예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 제3항의 규정에 따라 아래 사회복지법인 및 사회복지시설의 2023년 세입․세출예산을 다음과 같이 공고합니다.
○ 공고기간 : 2022. 12. 20 ~ 2023. 01. 09 (20일간)
| [별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2023년도세입․세출명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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| 과목 | 2022년 예산액 | 2023년 예산액 | 증감 | 산출 근거 |
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| 관 | 항 | 목 | |||||||
| 입소자 (이용자) 부담금 수입 |
입소 (이용)비용 수입 |
본인부담금수입 | 86,405,000 | 102,665,000 | 16,260,000 | *예산안 참조 | |||
| 비급여수입(의료) | 7,030,000 | 6,720,000 | △310,000 | *예산안 참조 | |||||
| 계약의사진료비 | 870,000 | 1,200,000 | 330,000 | *예산안 참조 | |||||
| 식재료비수입 | 60,000,000 | 76,650,000 | 16,650,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사업수입 | 사업수입 | 일자리안정자금 | 5,051,920 | - | △5,051,920 | *예산안 참조 | |||
| 일학습 | 5,681,520 | - | △5,681,520 | *예산안 참조 | |||||
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 905,599,840 | 1,161,273,000 | 255,673,160 | *예산안 참조 | |||
| 가산금 수입 | 139,929,580 | - | △139,929,580 | *예산안 참조 | |||||
| 후원금 | 후원금 | 후원금사업 | - | - | - | *예산안 참조 | |||
| 보조금 | 보조금 | 시군구보조금 | 63,481,260 | 61,200,000 | △2,281,260 | *예산안 참조 | |||
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 93,928,000 | 94,840,000 | 912,000 | *예산안 참조 | |||
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 110,000 | 110,000 | - | *예산안 참조 | |||
| 직원식재료수입 | 10,500,000 | 9,600,000 | △900,000 | *예산안 참조 | |||||
| 기타잡수입 | 103,500,000 | 7,500,000 | △96,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 적립금 및 준비금 (특별회계) |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 운영충당적립금 | 1,000,000 | - | △1,000,000 | *예산안 참조 | |||
| 시설환경개선 준비금 |
2,000,000 | - | △2,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 세입계 | 1,485,087,120 | 1,521,758,000 | 36,670,880 | *예산안 참조 | |||||
| [별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2023년도 세입․세출명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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| 과목 | 2022년 예산액 | 2023년 예산액 | 증감 | 산출 근거 |
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| 관 | 항 | 목 | |||||||
| 사무비 | 인건비 | 급여(직접비) | 678,000,000 | 678,000,000 | - | *예산안 참조 | |||
| 급여(간접비) | 235,200,000 | 235,200,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 장기근속장려금 | 14,400,000 | 12,000,000 | △2,400,000 | *예산안 참조 | |||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 57,230,000 | 57,230,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) | 10,059,000 | 10,059,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 사회보험부담금 (직접비) |
53,161,600 | 47,460,000 | △5,701,600 | *예산안 참조 | |||||
| 사회보험부담금 (간접비) |
17,968,520 | 16,464,000 | △1,504,520 | *예산안 참조 | |||||
| 업무 추진비 |
기관운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | *예산안 참조 | ||||
| 직책보조비 | 13,800,000 | 13,800,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 운영비 | 여비 | 532,000 | 300,000 | △232,000 | *예산안 참조 | ||||
| 수용비 및 수수료 | 24,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 공공요금 | 55,270,000 | 60,000,000 | 4,730,000 | *예산안 참조 | |||||
| 기타운영비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 재산 조성비 |
시설비 | 시설비 | 13,000,000 | 13,000,000 | - | *예산안 참조 | |||
| 자산취득비 | 11,400,000 | 10,000,000 | △1,400,000 | *예산안 참조 | |||||
| 시설장비유지비 | 12,000,000 | 25,000,000 | 13,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 135,300,000 | 147,450,000 | 12,150,000 | *예산안 참조 | |||
| 수용기관경비 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
| 의료비 | 11,800,000 | 10,972,000 | △828,000 | *예산안 참조 | |||||
| 사업비 | 프로그램 사업비 | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | *예산안 참조 | ||||
| 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 72,000,000 | 100,000,000 | 28,000,000 | *예산안 참조 | |||
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 13,500,000 | 5,000,000 | △8,500,000 | *예산안 참조 | |||
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 966,000 | 823,000 | △143,000 | *예산안 참조 | |||
| 적립금 및 준비금 |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 |
운영충당적립금 | 1,000,000 | - | △1,000,000 | *예산안 참조 | |||
| 시설환경 개선 준비금 |
2,000,000 | - | △2,000,000 | *예산안 참조 | |||||
| 세출계 | 1,485,087,120 | 1,521,758,000 | 36,670,880 | ||||||