2023년 추경 세입, 세출 예산 공고

대전광역시 서구 공고 제 2023-02호

 

2023년 사회복지법인 및 사회복지시설 추경 세입․ 세출예산 공고

 

사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 제3항의 규정에 따라 아래 사회복지법인 및 사회복지시설의 2023년 추경 세입․세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

 

○ 공고기간 : 2023. 12. 26 ~ 2023. 01. 14 (20일간)

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.>   2023년도 추경세입명세서   시설명 : 인혜요양원 (단위:원)
과목					2023년 예산액	2023년 추경예산액		증감	산출 근거
관		항	목
입소자 (이용자) 부담금 수입		입소 (이용)비용 수입	본인부담금수입		102,665,000	128,620,000		25,955,000	*예산안 참조
			비급여수입(의료)		6,720,000	9,660,000		2,940,000	*예산안 참조
			계약의사진료비		1,200,000	1,284,000		84,000	*예산안 참조
			식재료비수입		76,650,000	85,000,000		8,350,000	*예산안 참조
요양급여수입		요양급여수입	장기요양급여수입		1,161,273,000	1,245,000,000		83,727,000	*예산안 참조
후원금		후원금	후원금사업		-	-		-	*예산안 참조
보조금		보조금	시군구보조금		61,200,000	78,088,000		16,888,000	*예산안 참조
이월금		이월금	전년도 이월금		94,840,000	98,820,468		3,980,468	*예산안 참조
잡수입		잡수입	기타예금이자수입		110,000	110,000		-	*예산안 참조
			기타잡수입		17,100,000	54,020,000		36,920,000	*예산안 참조
적립금 및 준비금 (특별회계)		운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금		-	-		-	*예산안 참조
			시설환경개선 준비금		-	-		-	*예산안 참조
			세입계		1,521,758,000	1,700,602,468		178,844,468	*예산안 참조
[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.>   2023년도 추경세출명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원)
과목					2023년 예산액	2023년 추경예산액		증감	산출 근거
관		항	목
사무비		인건비	급여(직접비)		678,000,000	765,360,000		87,360,000	*예산안 참조
			급여(간접비)		235,200,000	243,600,000		8,400,000	*예산안 참조
			장기근속장려금		12,000,000	12,000,000		-	*예산안 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		57,230,000	64,520,000		7,290,000	*예산안 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		10,059,000	20,218,000		10,159,000	*예산안 참조
			사회보험부담금 (직접비)		47,460,000	53,575,200		6,115,200	*예산안 참조
			사회보험부담금 (간접비)		16,464,000	17,052,000		588,000	*예산안 참조
		업무 추진비	기관운영비	3,000,000		5,000,000	2,000,000		*예산안 참조
			직책보조비	13,800,000		13,800,000	-		*예산안 참조
			회의비	1,000,000		1,000,000	-		*예산안 참조
		운영비	여비	300,000		300,000	-		*예산안 참조
			수용비 및 수수료	25,000,000		20,000,000	△5,000,000		*예산안 참조
			공공요금	60,000,000		90,000,000	30,000,000		*예산안 참조
			기타운영비	8,000,000		4,000,000	△4,000,000		*예산안 참조
재산 조성비	시설비		시설비	13,000,000		24,688,000	11,688,000		*예산안 참조
			자산취득비	10,000,000		10,000,000	-		*예산안 참조
			시설장비유지비	25,000,000		25,000,000	-		*예산안 참조
사업비	운영비		생계비	147,450,000		164,320,000	16,870,000		*예산안 참조
			수용기관경비	40,000,000		40,000,000	-		*예산안 참조
			의료비	10,972,000		11,944,000	972,000		*예산안 참조
	사업비		프로그램 사업비	2,000,000		5,000,000	3,000,000		*예산안 참조
전출금	전출금		기타전출금	100,000,000		105,000,000	5,000,000		*예산안 참조
잡지출	잡지출		잡지출	5,000,000		3,500,000	△1,500,000		*예산안 참조
예비비	예비비		예비비	823,000		725,268	△97,732		*예산안 참조
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금		운영충당적립금	-		-			*예산안 참조
			시설환경 개선 준비금	-		-			*예산안 참조
			세출계	1,521,758,000		1,700,602,468	178,844,468