대전광역시 서구 공고 제 2025-01호
2025년 사회복지법인 및 사회복지시설 세입․ 세출예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 제3항의 규정에 따라 아래 사회복지법인 및 사회복지시설의 2025년 세입․세출예산을 다음과 같이 공고합니다.
○ 공고기간 : 2024. 12. 26 ~ 2025. 01. 14 (20일간)
[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2025년도 세입명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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과목 | 2024년 3차 추경 | 2025년 예산 |
증감 | 산출 근거 |
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관 | 항 | 목 | |||||||
입소자 (이용자) 부담금 수입 |
입소 (이용)비용 수입 |
본인부담금수입 | 148,000,000 | 146,771,000 | △1,229,000 | *예산안 참조 | |||
비급여수입(의료) | 10,350,000 | 11,100,000 | 750,000 | *예산안 참조 | |||||
계약의사진료비 | 1,560,000 | 1,800,000 | 240,000 | *예산안 참조 | |||||
식재료비수입 | 100,000,000 | 121,545,000 | 21,545,000 | *예산안 참조 | |||||
요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,472,300,000 | 1,758,044,000 | 285,744,000 | *예산안 참조 | |||
후원금 | 후원금 | 후원금사업 | - | - | - | *예산안 참조 | |||
보조금 | 보조금 | 시군구보조금 | 84,500,000 | 117,600,000 | 33,100,000 | *예산안 참조 | |||
이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 117,461,622 | 120,505,000 | 3,043,378 | *예산안 참조 | |||
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 110,000 | 110,000 | - | *예산안 참조 | |||
기타잡수입 | 31,400,000 | 10,100,000 | △21,300,000 | *예산안 참조 | |||||
적립금 및 준비금 (특별회계) |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 운영충당적립금 | - | - | - | *예산안 참조 | |||
시설환경개선 준비금 |
- | - | - | *예산안 참조 | |||||
세입계 | 1,965,681,622 | 2,287,575,000 | 321,893,378 | *예산안 참조 | |||||
[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.> 2024년도 세출명세서 시설명 : 인혜요양원 (단위:원) |
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과목 | 2024년 3차 추경 | 2025년 예산 | 증감 | 산출 근거 |
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관 | 항 | 목 | |||||||
사무비 |
인건비 | 급여(직접비) | 855,361,000 | 969,600,000 | 114,239,000 | *예산안 참조 | |||
급여(간접비) | 217,644,000 | 280,800,000 | 63,156,000 | *예산안 참조 | |||||
장기근속장려금 | 12,000,000 | 13,440,000 | 1,440,000 | *예산안 참조 | |||||
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) | 68,428,000 | 77,568,000 | 9,140,000 | *예산안 참조 | |||||
퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) | 17,411,000 | 20,016,000 | 2,605,000 | *예산안 참조 | |||||
사회보험부담금 (직접비) |
76,982,000 | 87,264,000 | 10,282,000 | *예산안 참조 | |||||
사회보험부담금 (간접비) |
19,587,000 | 25,218,000 | 5,631,000 | *예산안 참조 | |||||
업무 추진비 |
기관운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | *예산안 참조 | ||||
직책보조비 | 9,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | *예산안 참조 | |||||
회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
운영비 | 여비 | 768,622 | 624,000 | △144,622 | *예산안 참조 | ||||
수용비 및 수수료 | 24,000,000 | 40,000,000 | 16,000,000 | *예산안 참조 | |||||
공공요금 | 100,000,000 | 110,000,000 | 10,000,000 | *예산안 참조 | |||||
기타운영비 | 10,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 | *예산안 참조 | |||||
재산 조성비 |
시설비 | 시설비 | 45,000,000 | 9,000,000 | △36,000,000 | *예산안 참조 | |||
자산취득비 | 8,500,000 | 8,000,000 | △500,000 | *예산안 참조 | |||||
시설장비유지비 | 15,000,000 | 9,000,000 | △6,000,000 | *예산안 참조 | |||||
사업비 | 운영비 | 생계비 | 202,500,000 | 247,245,000 | 44,745,000 | *예산안 참조 | |||
수용기관경비 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
의료비 | 17,000,000 | 15,000,000 | △2,000,000 | *예산안 참조 | |||||
사업비 | 프로그램 사업비 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | *예산안 참조 | ||||
전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 210,000,000 | 300,000,000 | 90,000,000 | *예산안 참조 | |||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 500,000 | △500,000 | *예산안 참조 | |||
예비비 | 예비비 | 예비비 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | *예산안 참조 | |||
적립금 및 준비금 |
운영충당적립금 및 환경개선준비금 |
운영충당적립금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | *예산안 참조 | |||
시설환경 개선 준비금 |
2,000,000 | 2,000,000 | - | *예산안 참조 | |||||
세출계 | 1,965,681,622 | 2,287,575,000 | 321,893,378 |
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